63365最快线路检测办公室整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
根据《中共保山市委办公室印发〈关于保山市人大民代表大会常务委员会主要职能内设机构和人员编制规定〉的通知》（保办字〔2016〕93号）精神，63365最快线路检测参加编制部门预算的单位，按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，63365最快线路检测履行下列工作职能职责：
（一）在本级人民代表大会闭会期间，根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境资源保护、历史文化保护等方面制定地方性法规，报省人民代表大会常委委员会批准后施行，并由省人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；
（二）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
（三）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
（四）召集本级人民代表大会会议；
（五）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（六）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
（七）依法监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
（八）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
（九）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（十）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免。在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
（十一）根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长为和市政府工作部门局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；
（十二）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；
（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务。决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
（十四）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
（十五）决定授予地方的荣誉称号；
（十六）完成省人民代表大会及其常务委员会、市委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，市人大及其常委会设立12个机构，即：市人大财政经济委员会、法制委员会和市人大常委会办公室、选举联络工作委员会、法制工作委员会、民族华侨外事工作委员会、教科文卫工作委员会、农业农村工作委员会、城市建设和环境与资源保护工作委员会、预算工作委员会、政策研究室、内务司法工作委员会。根据中共保山市委办公室关于印发《保山市人民代表大会常委务员会主要职责内高机构和人员编制规定》的通知，（保办字［2016］93号），办公室下设秘书科、行政科、信访科、政工科、老干科、保卫科、信息调研科、车队。11个委下设办公室及及预算审查监督科、代表联络科、备案审查科。
（二）部门绩效目标的设立情况
2017年63365最快线路检测根据工作职能职责，将部门整体的绩效目标细化分解为六个具体的任务：一是立法工作。开展《昌宁县田园城市保护条例》立法二审工作；二是听取和审议（审查）专项工作报告。听取和审议市人民政府《关于保山市城乡总体规划修编工作情况报告》、《关于开展社区矫正工作的情况报告》、《关于保山创建国家卫生城市专项工作报告》、《关于2017年上半年财政预算执行情况的报告》、《关于2017年上半年国民经济和社会发展计划执行情况及下半年主要工作部署情况的报告》、《关于2016年市本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》、《关于2016年市本级财政决算草案的报告》、《关于行政审判工作情况的报告》、《关于2016年市本级财政预算执行和其他财政收支情况审计查出问题整改落实情况的报告》；三是法律法规实施情况的检查。对全市贯彻实施《云南省学前教育条例》进行执法检查、对《云南省公共安全视频图像信息系统管理规定》进行执法检查；四是有关工作调研。组织开展对全市侨乡文化建设情况、对全市棚户区改造资金使用情况、对全市地热水资源管理工作情况、对全市农特产品加工业发展情况、对全市易地扶贫搬迁工作情况、对我市旅游产业发展工作开展情况进行调研；五是工作评议。组织对市交通运输管理局工作进行评议；六是专题询问。开展全市住宅小区管理专题询问。
（三）部门整体收支情况
2017年度收入基本情况：本年收入合计19941709.88元，其中一般公共预算财政拨款收入18399952.06元；年初结转结余1541757.28元；本年支出合计19750549.61元，其中基本支出13183323.80元，项目支出6567225.81元，年末项目资金结余191160.27元。
（四）部门预算管理制度建设情况
一是保证资金的规范管理，提高资金使用效率，市人大常委会从规范各项管理工作出发，严格执行《63365最快线路检测机关差旅费管理规定》、《63365最快线路检测机关委室专项工作经费管理使用办法》、《63365最快线路检测机关财务管理制度》、《63365最快线路检测机关国内公务接待管理实施办法》等管理规定，建全了制度，形成具有可执行力的预算制度。二是探索预算执行绩效跟踪机制。1、财务室根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划，及时提出支付申请；2、强化预算约束力，维护预算严肃性。年度预算经核定后，应当严格执行。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）
部门整体支出绩效自评表 |
目标 |
任务名称 |
编制预算时提出的任务及措施 |
绩效指标实际执行情况 |
执行情况与年初对预算对比 |
相关情况说明 |
履行职责良好 |
听取和审议（审查）专项工作报告----认真履行监督权 |
听取和审议市人民政府《关于保山市城乡总体规划修编工作情况报告》、《关于开展社区矫正工作的情况报告》、《关于保山创建国家卫生城市专项工作报告》、《关于2017年上半年财政预算执行情况的报告》、《关于2017年上半年国民经济和社会发展计划执行情况及下半年主要工作部署情况的报告》、《关于2016年市本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》、《关于2016年市本级财政决算草案的报告》、《关于行政审判工作情况的报告》、《关于2016年市本级财政预算执行和其他财政收支情况审计查出问题整改落实情况的报告》 |
2017年认真听取和审议审查“一府两院”专项工作报告31项 |
无 |
无 |
开展《昌宁田园城市保护条例》立法工作----认真履行立法权 |
开展《昌宁县田园城市保护条例》立法二审工作 |
制定出台保山首部地方性法规《昌宁田园城市保护条例》 |
无 |
无 |
开展相关工作的调研----认真履行监督权 |
组织开展对全市侨乡文化建设情况、对全市棚户区改造资金使用情况、对全市地热水资源管理工作情况、对全市农特产品加工业发展情况、对全市易地扶贫搬迁工作情况、对我市旅游产业发展工作开展情况进行调研 |
开展执法检查、视察、调研14项 |
无 |
无 |
开展工作评议----认真履行监督权 |
组织对市交通运输管理局工作进行评议 |
2017年开展评议工作1次 |
无 |
无 |
开展专题询问----认真履行监督权 |
开展全市住宅小区管理专题询问 |
2017年开展评议工作1次 |
无 |
无 |
开展法律法规实施情况的检查----认真履行监督权 |
对全市贯彻实施《云南省学前教育条例》进行执法检查、对《云南省公共安全视频图像信息系统管理规定》进行执法检查 |
开展执法检查、视察、调研14项 |
无 |
无 |
规范选举任免工作----认真履行任免权 |
根据工作职责执行相关任务 |
2017年任免地方国家机关工作人员62人 |
无 |
无 |
办理意见建议 |
根据工作职责执行相关任务 |
2017年办理意见建议共113件，办理结果满意 |
无 |
无 |
通过召集会议履行在本级人民代表大会闭会期间立法权、监督权、决定权、任免权 |
根据工作职责执行相关任务 |
2017年召集人代会2次，组织召开常委会会议8次 |
无 |
无 |
履职效益明显 |
生态效益 |
2017年制定出台首部地方性法规《昌宁田园城市保护条例》，推进生态文明建设 |
2017年制定出台首部地方性法规《昌宁田园城市保护条例》 |
无 |
无 |
开展环保世纪行活动，推进生态文明建设 |
开展环保世纪行活动，推进生态文明建设 |
无 |
无 |
社会效益 |
2017年圆满完成人大换届各项选举工作，推进民主法治建设。 |
2017年圆满完成人大换届各项选举工作，推进民主法治建设。 |
无 |
无 |
社会公众或服务对象满意度 |
切实做好代表工作，通过学习培训代表履职能力不断提升，意见建议办理质量不断提高。满足人民群众对追求美好生活的愿望。 |
切实做好代表工作，通过学习培训代表履职能力不断提升，意见建议办理质量不断提高。满足人民群众对追求美好生活的愿望。 |
无 |
无 |
经济效益 |
加强宏观经济运行监督、社会民生事业监督、“三农”工作监督、生态文明建设监督、法治保山建设监督，实现经济、社会、文化、生态、政治“五位一体”的协调发展 |
加强宏观经济运行监督、社会民生事业监督、“三农”工作监督、生态文明建设监督、法治保山建设监督，实现经济、社会、文化、生态、政治“五位一体”的协调发展 |
无 |
无 |
依法决定重大事项，在深入调研、广泛听取意见建议的基础上依法行使重大事项监督权，实现经济、社会、文化、生态、政治“五位一体”的协调发展 |
依法决定重大事项，在深入调研、广泛听取意见建议的基础上依法行使重大事项监督权，实现经济、社会、文化、生态、政治“五位一体”的协调发展 |
无 |
无 |
预算配置科学 |
预算配置科学 |
预算编制 |
严格按照《预算法》对2017年预算进行了编制，并按时在相关网站进行公开。 |
无 |
无 |
基本支出保障 |
保障了全年基本支出。 |
无 |
无 |
重点支出安排 |
重点项目支出得到保障。 |
无 |
无 |
“三公经费”支出 |
厉行节约严格控制“三公”经费支出 |
无 |
无 |
预算执行有效 |
预算执行情况 |
严格按照年初预算情况执行。 |
严格按照年初预算情况执行。 |
无 |
无 |
结转结余 |
年末结余结转154万元，结转至次年继续使用。 |
年末结余结转154万元，结转至次年继续使用。 |
无 |
无 |
项目组织 |
按照年初预算及人大批复认真组织有关项目共计8个的开展、实施。 |
按照年初预算及人大批复认真组织有关项目共计8个的开展、实施。 |
无 |
无 |
预算管理规范 |
管理制度 |
严格按《预算法》编制预算，单位内部有《预算管理办法》 |
严格按《预算法》编制预算，单位内部有《预算管理办法》 |
无 |
无 |
信息公开 |
在预算批复20日内在单位门户网站及财政部门网站双公开。 |
在预算批复20日内在单位门户网站及财政部门网站双公开。 |
无 |
无 |
资产管理使用规范 |
管理制度 |
对资产实行动态管理，达到账实、账账相符。 |
对资产实行动态管理，达到账实、账账相符。 |
无 |
无 |
购置使用情况 |
严格执行政府采购及交管管理制度。 |
严格执行政府采购及交管管理制度。 |
无 |
无 |
（三）自评组织过程
1.前期准备
根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2018〕26号）文件，市人大常委会办公室高度重视，专门下发了《通知》将涉及相关项目经费的委室参与到2017年绩效评价工作，收集相关材料。
2.组织实施
市人大常委会办公室为经费管理部门负责项目考评全面工作，涉及相关项目经费的委室作作为项目执行部门，全面配合开展绩效考评工作，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入情况分析
一是目标设定。根据2017年63365最快线路检测根据工作职能职责，结合具体工作计划，将部门整体的绩效目标细化分解为六个具体的任务；二是开展预算配置，确保各项工作任务有足够的经费保障。
（二）过程情况分析
一是加强预算执行，严格按照年初预算执行；上年结转结余转入次年继续使用；按照年初预算批复认真组织各项目开展工作；二是预算管理，加强制度管理，确保信息公开；三是资产管理，建立健全资产管理制度，严格执行政府采购。
（三）产出情况分析
根据年初工作任务，认真履行人大机关在本级人民代表大会闭会期间的立法权、监督权、决定权、任免权，具体是开展相关工作调研、工作评议、专题询问、法律法规监督检查等工作。
（四）效果情况分析
2017年根据工作职责，各项工作取得突破性进展，在全市经济社会跨越发展和民主法制建设中作出了积极的努力。一是发挥法治保障和引领作用，突破地方立法；二是进一步规范选举任免工作；三是着眼人民群众的热切期盼，切实做好代表工作；四是着眼跨越发展第一任务，强化监督工作；着眼维护改革发展大局，依法决定重大事项。
四、存在的问题和整改情况
存在的问题：年初项目预算资金与年末实际下达预算资金差额较大，大量项目经费待年中甚至年底追加，造成年初预算数与决算数差异过大，不利于资金的统筹使用，影响资金的使用效益。
整改情况：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各委室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。
五、绩效自评结果应用
绩效自评是现代企业和现代政府管理行之有效的方法和工具，将绩效自评应用于人大机关是提高效益和管理水平的有效途径。建立科学合理有效的绩效管理体系，可以有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用，进一步确保财政部门对我单位资金的预算安排和资金的及时到位，保障了部门的经费需求，增强了业务部门的成本意识，在日常工作中更加重视提高工作效率，控制和降低办案成本，也提高了资金使用管理水平。绩效自评工作，通过事前规划（绩效目标设定、申报预算经费），事中考核（年度中和年末进行绩效自评），事后总结（对绩效自评结果的应用），使得部门各项工作达到了预期目标。
六、主要经验及做法
一是领导重视，明确责任，健全管理机构。绩效评价工作是一个全新的课题，得到了领导的高度关注，市人大常委会办公室作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各涉及项目经费的委室作为项目执行部门，全面配合开展效评价工作的。二、认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系。为顺利完成绩效评价工作，要结合本部门整体支出绩效目标、实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目目标、工作内容及特点，提出符合实际，且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效指标。三、精心组织，及时反馈，确保绩效评价取得实效。
七、其他需说明的情况
| 附件5 |
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| 部门整体支出绩效自评表 |
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| （2017年度） |
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| 评价部门 |
63365最快线路检测办公室 |
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| 部门整体支出资金（万元） |
全年预算数 |
1309.92 |
全年执行数 |
1840 |
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| 其中：一般公共预算财政拨款 |
1309.92 |
其中：一般公共预算财政拨款 |
1840 |
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标分值 |
指标解释 |
指标说明 |
评分标准 |
得分 |
扣分原因 |
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投入
（15分） |
目标设定
（7分） |
听取和审议（审查）专项工作报告 |
2 |
听取和审议市人民政府《关于保山市城乡总体规划修编工作情况报告》、《关于开展社区矫正工作的情况报告》、《关于保山创建国家卫生城市专项工作报告》、《关于2017年上半年财政预算执行情况的报告》、《关于2017年上半年国民经济和社会发展计划执行情况及下半年主要工作部署情况的报告》、《关于2016年市本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》、《关于2016年市本级财政决算草案的报告》、《关于行政审判工作情况的报告》、《关于2016年市本级财政预算执行和其他财政收支情况审计查出问题整改落实情况的报告》 |
认真履行监督权 |
2 |
2 |
|
|
| 开展《昌宁田园城市保护条例》立法工作 |
1 |
开展《昌宁县田园城市保护条例》立法二审工作 |
认真履行立法权 |
1 |
1 |
|
|
| 开展相关工作的调研 |
1 |
组织开展对全市侨乡文化建设情况、对全市棚户区改造资金使用情况、对全市地热水资源管理工作情况、对全市农特产品加工业发展情况、对全市易地扶贫搬迁工作情况、对我市旅游产业发展工作开展情况进行调研 |
认真履行监督权 |
1 |
1 |
|
|
| 开展工作评议 |
1 |
组织对市交通运输管理局工作进行评议 |
认真履行监督权 |
1 |
1 |
|
|
| 开展专题询问 |
1 |
开展全市住宅小区管理专题询问 |
认真履行监督权 |
1 |
1 |
|
|
| 开展法律法规实施情况的检查 |
1 |
对全市贯彻实施《云南省学前教育条例》进行执法检查、对《云南省公共安全视频图像信息系统管理规定》进行执法检查 |
认真履行监督权 |
1 |
1 |
|
|
预算配置
（8分） |
预算编制 |
2 |
严格按照《预算法》对2017年预算进行了编制，并按时在相关网站进行公开。 |
严格按照《预算法》对2017年预算进行了编制，并按时在相关网站进行公开。 |
按财政批复情况评分 |
2 |
|
|
| 基本支出保障 |
3 |
保障了全年基本支出。 |
保障了全年基本支出。 |
按财政批复情况评分 |
3 |
|
|
| 重点支出安排 |
2 |
重点项目支出得到保障。 |
重点项目支出得到保障。 |
按财政批复情况评分 |
2 |
|
|
| “三公经费”支出 |
1 |
“三公”经费支出较上年未超标。 |
“三公”经费支出较上年未超标。 |
按财政批复情况评分 |
1 |
|
|
过程
（30分） |
预算执行
（15分） |
预算执行情况 |
5 |
严格按照年初预算情况执行。 |
严格按照年初预算情况执行。 |
据财政批复情况与年终决算数进行评分 |
5 |
|
|
| 结转结余 |
5 |
年末结余结转154万元，结转至次年继续使用。 |
年末结余结转154万元，结转至次年继续使用。 |
据年终决算数进行评分 |
5 |
|
|
| 项目组织 |
5 |
按照年初预算及人大批复认真组织有关项目共计8个的开展、实施。 |
按照年初预算及人大批复认真组织有关项目共计8个的开展、实施。 |
按项目实施情况进行评分 |
5 |
|
|
预算管理
（12分） |
管理制度 |
6 |
严格按《预算法》编制预算，单位内部有《预算管理办法》 |
严格按《预算法》编制预算，单位内部有《预算管理办法》 |
据单位内控制度建立健全情况进行评分 |
6 |
|
|
| 信息公开 |
6 |
在预算批复20日内在单位门户网站及财政部门网站双公开。 |
在预算批复20内在单位门户网站及财政部门网站双公开。 |
按财政检查结果进行评分 |
6 |
|
|
资产管理
（3） |
管理制度 |
1 |
对资产实行动态管理，达到账实、账账相符。 |
对资产实行动态管理，达到账实、账账相符。 |
根据单位内控制度建立健全情况进行评分 |
1 |
|
|
| 购置使用情况 |
2 |
严格执行政府采购及交管管理制度。 |
严格执行政府采购及交管管理制度。 |
根据单位内控制度建立健全情况进行评分 |
2 |
|
|
产出
（30分） |
职责履行
（30分） |
听取和审议（审查）专项工作报告 |
3 |
2017年认真听取和审议审查“一府两院”专项工作报告31项 |
2017年认真听取和审议审查“一府两院”专项工作报告31项 |
根据履职情况进行评分 |
3 |
|
|
| 规范选举任免工作 |
3 |
2017年任免地方国家机关工作人员62人 |
2017年任免地方国家机关工作人员62人 |
根据履职情况进行评分 |
3 |
|
|
| 办理意见建议 |
4 |
2017年办理意见建议共113件，办理结果满意 |
2017年办理意见建议共113件，办理结果满意 |
根据履职情况进行评分 |
4 |
|
|
| 开展《昌宁田园城市保护条例》立法工作 |
4 |
制定出台首部地方性法规《昌宁田园城市保护条例》 |
制定出台首部地方性法规《昌宁田园城市保护条例》 |
根据履职情况进行评分 |
4 |
|
|
| 通过召集会议履行在本级人民代表大会闭会期间立法权、监督权、决定权、任免权 |
4 |
2017年召集人代会2次，组织召开常委会会议8次 |
2017年召集人代会2次，组织召开常委会会议8次 |
根据履职情况进行评分 |
4 |
|
|
| 开展工作评议 |
4 |
2017年开展评议工作1次 |
2017年开展评议工作1次 |
根据履职情况进行评分 |
4 |
|
|
| 开展专题询问 |
4 |
2017年开展评议工作1次 |
2017年开展评议工作1次 |
根据履职情况进行评分 |
4 |
|
|
| 开展法律法规实施情况的检查、相关调研工作 |
4 |
开展执法检查、视察、调研14项 |
开展执法检查、视察、调研14项 |
根据履职情况进行评分 |
4 |
|
|
效果
（25分） |
履职效益
（25分） |
生态效益 |
5 |
2017年制定出台首部地方性法规《昌宁田园城市保护条例》，推进生态文明建设 |
2017年制定出台首部地方性法规《昌宁田园城市保护条例》 |
根据履职情况进行评分 |
5 |
|
|
| 5 |
开展环保世纪行活动，推进生态文明建设 |
开展环保世纪行活动，推进生态文明建设 |
|
5 |
|
|
| 社会效益 |
5 |
2017年圆满完成人大换届各项选举工作，推进民主法治建设。 |
2017年圆满完成人大换届各项选举工作，推进民主法治建设。 |
根据履职情况进行评分 |
5 |
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
5 |
切实做好代表工作，通过学习培训代表履职能力不断提升，意见建议办理质量不断提高。满足人民群众对追求美好生活的愿望。 |
切实做好代表工作，通过学习培训代表履职能力不断提升，意见建议办理质量不断提高。满足人民群众对追求美好生活的愿望。 |
根据履职情况进行评分 |
4 |
多形式、多举措进一步提高代表履职能力。 |
|
| 经济效益 |
2 |
加强宏观经济运行监督、社会民生事业监督、“三农”工作监督、生态文明建设监督、法治保山建设监督，实现经济、社会、文化、生态、政治“五位一体”的协调发展 |
加强宏观经济运行监督、社会民生事业监督、“三农”工作监督、生态文明建设监督、法治保山建设监督，实现经济、社会、文化、生态、政治“五位一体”的协调发展 |
根据履职情况进行评分 |
2 |
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| 3 |
依法决定重大事项，在深入调研、广泛听取意见建议的基础上依法行使重大事项监督权，实现经济、社会、文化、生态、政治“五位一体”的协调发展 |
依法决定重大事项，在深入调研、广泛听取意见建议的基础上依法行使重大事项监督权，实现经济、社会、文化、生态、政治“五位一体”的协调发展 |
根据履职情况进行评分 |
3 |
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| 合计 |
100 |
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99 |
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| 注：1.黄色单元格设有公式自动计算，请勿自行改动；2.一级、二级指标为固定指标，请勿自行改动；3.三级指标可自行增加行次，三级指标既包括共性指标，也包括个性指标。 |
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2017年度项目绩效自评报告
（办公室副楼改造装修经费）
一、 项目基本情况
为进一步解决和改善了老干部支部活动场地，使老干部每月能正常开展活动，改善机关车队的办公条件，2017年市人大常委会办公室对机关机关附属楼进行改造。该项目于2017年9月1日开工，2017年11月10日完工，附楼改造总投标价1004300元，结算总价1122863元，共2层，建筑面积1312平方米。项目改造和建成卫生间2间，改造第四党支部支部办室1间，老干部活动室1间，健身房1间，办公室共7间，车库6格。附属楼修缮后，一是使第四党支部在2017年12月份创建成立全省示范老干党支部。二是改善了机关车队的办公条件。三是改进了老干部的活动场地条件，使老干部每月能正常开展3次活动。
二、项目绩效自评工作开展情况
1.前期准备
根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2018〕26号）文件，市人大常委会办公室高度重视，专门下发了《通知》将涉及相关项目经费的委室参与到2017年绩效评价工作，收集相关材料。
2.组织实施
市人大常委会办公室为经费管理部门负责项目考评全面工作，涉及相关项目经费的委室作作为项目执行部门，全面配合开展绩效考评工作，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
该项目年初预算资金为60万元， 2017年项目资金实际到位116万元，其中2017年11月将2016年财政返还额度县乡两级换届经费（市财政）结余254604.4元调整项目资金用于用于机关副楼改造；将地方立法经费172499元、机关网络运行费132940.26元调整项目资金用途用于机关副楼改造。以上全部为市级财政资金。
2．项目资金执行情况。
2017年对办公室副楼改造装修存在资金缺口，经申请，将2016年财政返还额度县乡两级换届经费（市财政）、地方立法经费、机关网络运行费调整项目资金用途用于机关副楼改造。
3．项目资金管理情况。
办公室副楼改造装修经费，项目由办公室统筹安排，在资金支付过程中严格执行《63365最快线路检测机关财务管理制度》，坚持“四人会签”制度，做到层层审批，严格把关，严格执行预算，专款专用。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况：100%完成。
2．效益指标完成情况：100%完成。
3．满意度指标完成情况：100%完成。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
按年初预计绩效目标如期完成了该项目的工作。
五、绩效自评结果
办公室副楼改造装修经费绩效自评分100分。
六、结果公开情况和应用打算
待保山市财政局及相关部门审核后按时在单位网站上公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
无。
八、其他需说明的问题
无。
2017年度项目绩效自评报告
（环保世纪行活动经费）
一、 项目基本情况
2017年保山环保世纪行活动，在市人大常委会的领导下，在省环保世纪行组委会的帮助指导下，由保山环保世纪行组委会牵头，各县(市、区）环保世纪行组委会、市直各相关部门配合组织实施。活动以“推进乡村生态文明，促进美丽乡村建设”为主题，于7月启动至11月底结束。整个活动开展得有声有色，扎实有效。通过此项活动的开展，进一步提高了广大干部群众的法治意识和环保意识，进一步推动了全市的生态文明建设，为建设美丽保山做出了贡献。
二、项目绩效自评工作开展情况
1.前期准备
根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2018〕26号）文件，市人大常委会办公室高度重视，专门下发了《通知》将涉及相关项目经费的委室参与到2017年绩效评价工作，收集相关材料。
2.组织实施
市人大常委会办公室为经费管理部门负责项目考评全面工作，涉及相关项目经费的委室作作为项目执行部门，全面配合开展绩效考评工作，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
该项目年初预算资金为5万元，全部为市级财政资金，2017年项目资金实际到位5万元。
2．项目资金执行情况。
2017年环保世纪行活动经费，资金全部支付完毕。
3．项目资金管理情况。
环保世纪行活动经费，项目由市人大常委会城环资工委牵头实施，资金由办公室支付，在资金支付过程中严格执行《63365最快线路检测机关财务管理制度》，坚持“四人会签”制度，做到层层审批，严格把关，严格执行预算，专款专用。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况：100%完成。
2．效益指标完成情况：100%完成。
3．满意度指标完成情况：100%完成。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
按年初预计绩效目标如期完成了该项目的工作。
五、绩效自评结果
环保世纪行活动经费自评分100分。
六、结果公开情况和应用打算
待保山市财政局及相关部门审核后按时在单位网站上公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
无。
八、其他需说明的问题
无。
2017年度项目绩效自评报告
（机关网络运行维护经费）
一、 项目基本情况
为更好的对外宣传人大工作，我单位网站自公众正式开通以来，网站为局内外的群众提供了大量的各种信息服务，既方便了群众又提升了我单位的公众形象。为实现“务实、便民”的目标，更好的为广大群众服务。同时保山市人大有运行电脑80余台 ，外网光纤两条，内网光纤一条，一条外网光纤专用于上网，一条光纤用于视频监控，内网光纤用于电子政务网。机关网络运行维护费进一步为确保网路运行通畅，加强对网站的内容和栏目进行更新和维护提供了经费保障。
二、项目绩效自评工作开展情况
1.前期准备
根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2018〕26号）文件，市人大常委会办公室高度重视，专门下发了《通知》将涉及相关项目经费的委室参与到2017年绩效评价工作，收集相关材料。
2.组织实施
市人大常委会办公室为经费管理部门负责项目考评全面工作，涉及相关项目经费的委室作作为项目执行部门，全面配合开展绩效考评工作，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
该项目年初预算资金为20万元，全部为市级财政资金，2017年项目资金实际到位20万元。
2．项目资金执行情况。
2017年机关网络运行费用年初发生较多，截止10月份该项目资金有部分结余，我单位正在开展办公室副楼改造经费资金缺口较大，经申请，将机关网络运行费132940.26元调整项目资金用途用于机关副楼改造用于副楼改造，资金全部支付完毕。
3．项目资金管理情况。
机关网络运行维护费，项目由市人大常委会办公室统筹安排，在资金支付过程中严格执行《63365最快线路检测机关财务管理制度》，坚持“四人会签”制度，做到层层审批，严格把关，严格执行预算，专款专用。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况：100%完成。
2．效益指标完成情况：100%完成。
3．满意度指标完成情况：100%完成。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
按年初预计绩效目标如期完成了该项目的工作。
五、绩效自评结果
机关网络运行维护费自评分93.35分。
六、结果公开情况和应用打算
待保山市财政局及相关部门审核后按时在单位网站上公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
无。
八、其他需说明的问题
无。
2017年度项目绩效自评报告
（驻保省人大代表机票经费）
一、 项目基本情况
为保障省人大代表依法履行职务，依法参加省人大代表法定会议、代表活动，根据《中共云南省委关于加强和改进人大工作的意见》（云发〔2015〕26号）及《中共保山市委关于加强和改进人大工作的意见》（保发〔2016〕17号）的要求，省人大代表机票经费5万元予以保障省人大代表参加省人大各种会议。
二、项目绩效自评工作开展情况
1.前期准备
根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2018〕26号）文件，市人大常委会办公室高度重视，专门下发了《通知》将涉及相关项目经费的委室参与到2017年绩效评价工作，收集相关材料。
2.组织实施
市人大常委会办公室为经费管理部门负责项目考评全面工作，涉及相关项目经费的委室作作为项目执行部门，全面配合开展绩效考评工作，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
该项目年初预算资金为5万元，全部为市级财政资金，2017年项目资金实际到位5万元。
2．项目资金执行情况。
2017年驻保省人大代表机票经费按照专款专用的原则，资金全部支付完毕。
3．项目资金管理情况。
驻保省人大代表机票经费项目由市人大常委会办公室统筹安排，在资金支付过程中严格执行《63365最快线路检测机关财务管理制度》，坚持“四人会签”制度，做到层层审批，严格把关，严格执行预算，专款专用。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况：100%完成。
2．效益指标完成情况：100%完成。
3．满意度指标完成情况：100%完成。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
按年初预计绩效目标如期完成了该项目的工作。
五、绩效自评结果
驻保省人大代表机票经费自评分100分。
六、结果公开情况和应用打算
待保山市财政局及相关部门审核后按时在单位网站上公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
无。
八、其他需说明的问题
无。
2017年度项目绩效自评报告
（地方立法经费）
一、 项目基本情况
党的十八届四中全会决定提出，明确地方立法权限和范围，依法赋予设区的市地方立法权。新修改的立法法明确规定，设区的市和自治州人大及其常委会可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。这是我国法治发展史的一个里程碑，对全面治国、完善国家立法体制具有重要意义。
2015年以来，市人大常委会致力于各项立法准备工作，积极向省人大常委会争取使保山市成为全省第一批获得地方立法权的设区市，目前已基本确定可以自2016年起行使地方立法权。地方立法经费为进一步落实制定和颁布地方性法规、增强人大监督，强化服务，健全机制，提高人大工作水平提供有力的保障。
二、项目绩效自评工作开展情况
1.前期准备
根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2018〕26号）文件，市人大常委会办公室高度重视，专门下发了《通知》将涉及相关项目经费的委室参与到2017年绩效评价工作，收集相关材料。
2.组织实施
市人大常委会办公室为经费管理部门负责项目考评全面工作，涉及相关项目经费的委室作作为项目执行部门，全面配合开展绩效考评工作，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
该项目年初预算资金为50万元，全部为市级财政资金，2017年项目资金实际到位50万元。
2．项目资金执行情况。
2017年因立法工作开展较早，项目资金未及时到位 ，前期所发生的执法检查、代表视察灯立法所需的经费从其他经费列支，截止10月份该项目资金有部分结余，我单位正在开展办公室副楼改造经费资金缺口较大，经申请，将地方立法经费172499元调整项目资金用途用于机关副楼改造，资金全部支付完毕。
3．项目资金管理情况。
地方立法经费，项目由法工委、法制委牵头，经费由办公室统筹安排，在资金支付过程中严格执行《63365最快线路检测机关财务管理制度》，坚持“四人会签”制度，做到层层审批，严格把关，严格执行预算，专款专用。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况：100%完成。
2．效益指标完成情况：100%完成。
3．满意度指标完成情况：100%完成。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
按年初预计绩效目标如期完成了该项目的工作。
五、绩效自评结果
地方立法经费绩效自评分97.99分。
六、结果公开情况和应用打算
待保山市财政局及相关部门审核后按时在单位网站上公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
建议：项目绩效目标指标有必要结合立法工作实际需求，制定立法工作的绩效目标，以便更好的进行绩效评价工作。
八、其他需说明的问题
无。
2017年度项目绩效自评报告
（驻保省人大代表学习考察经费）
一、 项目基本情况
为进一步增强驻保省人大代表的履职意识和履职能力，加强省人大代表的学习考察，提出高质量的议案、建议、批评和意见，根据《中共云南省委关于加强和改进人大工作的意见》（云发〔2015〕26号）及《中共保山市委关于加强和改进人大工作的意见》（保发〔2016〕17号）的要求，将项目经费6万元用于驻保省人大代表学习考察。
二、项目绩效自评工作开展情况
1.前期准备
根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2018〕26号）文件，市人大常委会办公室高度重视，专门下发了《通知》将涉及相关项目经费的委室参与到2017年绩效评价工作，收集相关材料。
2.组织实施
市人大常委会办公室为经费管理部门负责项目考评全面工作，涉及相关项目经费的委室作作为项目执行部门，全面配合开展绩效考评工作，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
该项目年初预算资金为6万元，全部为市级财政资金，2017年项目资金实际到位6万元。
2．项目资金执行情况。
2017年驻保省人大代表学习考察经费，资金全部支付完毕。
3．项目资金管理情况。
驻保省人大代表学习考察经费，项目由市人大常委会办公室统筹安排，在资金支付过程中严格执行《63365最快线路检测机关财务管理制度》，坚持“四人会签”制度，做到层层审批，严格把关，严格执行预算，专款专用。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况：100%完成。
2．效益指标完成情况：100%完成。
3．满意度指标完成情况：100%完成。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
按年初预计绩效目标如期完成了该项目的工作。
五、绩效自评结果
驻保省人大代表学习考察经费自评分100分。
六、结果公开情况和应用打算
待保山市财政局及相关部门审核后按时在单位网站上公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
无。
八、其他需说明的问题
无。
2017年度项目绩效自评报告
（无固定收入人大代表履职补助经费）
一、 项目基本情况
为进一步加强无固定收入人大代表履职能力，切实解决代表履职中的困难和问题，根据《中共云南省委关于加强和改进人大工作的意见》（云发〔2015〕26号）及《中共保山市委关于加强和改进人大工作的意见》（保发〔2016〕17号）的要求，逐步建立代表履职补助制度。2017年申请项目资金无固定收入人大代表履职补助13万元。
二、项目绩效自评工作开展情况
1.前期准备
根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2018〕26号）文件，市人大常委会办公室高度重视，专门下发了《通知》将涉及相关项目经费的委室参与到2017年绩效评价工作，收集相关材料。
2.组织实施
市人大常委会办公室为经费管理部门负责项目考评全面工作，涉及相关项目经费的委室作作为项目执行部门，全面配合开展绩效考评工作，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
该项目年初预算资金为13万元，全部为市级财政资金，2017年项目资金实际到位13万元。
2．项目资金执行情况。
2017年无固定收入人大代表履职补助经费，按照项目资金实施情况资金全部支付完毕。
3．项目资金管理情况。
无固定收入人大代表履职补助经费，项目由市人大常委会选联工委牵头实施，办公室统筹安排，在资金支付过程中严格执行《63365最快线路检测机关财务管理制度》，坚持“四人会签”制度，做到层层审批，严格把关，严格执行预算，专款专用。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况：100%完成。
2．效益指标完成情况：100%完成。
3．满意度指标完成情况：100%完成。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
按年初预计绩效目标如期完成了该项目的工作。
五、绩效自评结果
无固定收入人大代表履职补助经费自评分100分。
六、结果公开情况和应用打算
待保山市财政局及相关部门审核后按时在单位网站上公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
无。
八、其他需说明的问题
无。
2017年度项目绩效自评报告
（新当选人大代表履职培训经费）
一、 项目基本情况
2017年进行人大代表换届工作，新选出新的人大代表，为进一步提高新当选人大代表履职能力，对新当选人大代表进行培训，不断提高人大代表的履职意识，提出高质量的议案。
二、项目绩效自评工作开展情况
1.前期准备
根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2018〕26号）文件，市人大常委会办公室高度重视，专门下发了《通知》将涉及相关项目经费的委室参与到2017年绩效评价工作，收集相关材料。
2.组织实施
市人大常委会办公室为经费管理部门负责项目考评全面工作，涉及相关项目经费的委室作作为项目执行部门，全面配合开展绩效考评工作，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
该项目年初预算资金为40万元，全部为市级财政资金，2017年项目资金实际到位40万元。
2．项目资金执行情况。
2017年新当选人大代表履职培训经费，资金全部支付完毕。
3．项目资金管理情况。
新当选人大代表履职培训经费，项目由市人大常委会办公室统筹安排，在资金支付过程中严格执行《63365最快线路检测机关财务管理制度》，坚持“四人会签”制度，做到层层审批，严格把关，严格执行预算，专款专用。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况：100%完成。
2．效益指标完成情况：100%完成。
3．满意度指标完成情况：100%完成。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
按年初预计绩效目标如期完成了该项目的工作。
五、绩效自评结果
新当选人大代表履职培训经费自评分100分。
六、结果公开情况和应用打算
待保山市财政局及相关部门审核后按时在单位网站上公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
无。
八、其他需说明的问题
无。
| 附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目绩效自评表 |
| （2017年度） |
| 专项（项目）名称 |
新当选人大代表履职培训经费 |
| 主管部门 |
市人大常委会办公室 |
实施单位 |
市人大常委会选联工委 |
项目资金
（万元） |
年度资金总额 |
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行分值（10分） |
执行率 |
得分 |
| 合计 |
40 |
39.96 |
|
99.90% |
|
| 其中：中央、省补助 |
|
|
××× |
|
|
| 市级补助 |
40 |
39.96 |
××× |
99.90% |
|
| 下级配套 |
|
|
××× |
|
|
| 其他资金 |
|
|
××× |
|
|
| 年度总体目标 |
年初设定预期目标 |
全年实际完成情况 |
| 2017年选出新的人大代表，为提高代表的履职意识和履职能力，提出高质量的议案、建议、批评和意见，将对新当选人大代表进行培训。 |
2017年对新当选人大代表开展培训，不断提高代表的履职意识和履职能力，提出高质量的议案、建议、批评和意见。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年完成值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
产出指标
（50分） |
数量指标 |
开展新当选人大代表培训 |
20 |
开展新当选人大代表培训 |
开展新当选人大代表培训1次 |
20 |
|
| 质量指标 |
无 |
|
|
|
|
|
| 时效指标 |
2017年度完成 |
10 |
1年 |
按时完成 |
10 |
|
| 成本指标 |
厉行节约，控制培训成本 |
20 |
厉行节约，控制培训成本 |
厉行节约，控制培训成本 |
20 |
|
效益指标
（30分） |
经济效益
指标 |
及时支付培训所发生的费用 |
15 |
及时支付培训所发生的费用 |
及时支付培训所发生的费用 |
15 |
|
社会效益
指标 |
提高新当选人大代表履职能力 |
15 |
提高新当选人大代表履职能力 |
提高新当选人大代表履职能力 |
15 |
|
生态效益
指标 |
无 |
|
无 |
无 |
|
|
可持续
影响指标 |
无 |
|
无 |
无 |
|
|
满意度指标
（10分） |
服务对象
满意度指标 |
满意 |
10 |
培训对象通过参加培训明确人大代表的职责，满意度100% |
培训对象通过参加培训明确人大代表的职责，满意度100% |
10 |
|
| 总分 |
90 |
|
90 |
|
| 注：1.黄色单元格设有公式自动计算，请勿自行改动；2.一级、二级指标为固定指标，请勿自行改动，二级指标下没有三级指标的，在对应单位格填“无”；3.三级指标多的可自行增加行次，少的可删除行次；4.定量指标根据指标全年完成值计算得分，定性指标根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%比例计算得分。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目绩效自评表 |
| （2017年度） |
| 专项（项目）名称 |
办公室房屋改造装修经费 |
| 主管部门 |
市人大常委会办公室 |
实施单位 |
市人大常委会办公室 |
项目资金
（万元） |
年度资金总额 |
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行分值（10分） |
执行率 |
得分 |
| 合计 |
60 |
116 |
|
193.33% |
|
| 其中：中央、省补助 |
|
|
××× |
|
|
| 市级补助 |
60 |
116 |
××× |
193.33% |
|
| 下级配套 |
|
|
××× |
|
|
| 其他资金 |
|
|
××× |
|
|
| 年度总体目标 |
年初设定预期目标 |
全年实际完成情况 |
| 市人大常委会办公室副楼改造一是为进一步解决和改善了老干部支部活动场地，使老干部每月能正常开展活动；二是改善了机关车队的办公条件。 |
该项目实施后一是进一步解决和改善了老干部支部活动场地，使第四党支部在2017年12月份创建成立全省示范老干党支部。二是改善了机关车队的办公条件。三是改进了老干部的活动场地条件，使老干部每月能正常开展3次活动。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年完成值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
产出指标
（50分） |
数量指标 |
改造面积 |
10 |
改造面积1312平方米 |
改造面积1312平方米 |
10 |
|
| 数量指标 |
改造办公用房间数 |
10 |
项目改造和建成卫生间2间，改造第四党支部支部办室1间，老干部活动室1间，健身房1间，办公室共7间，车库6格 |
项目改造和建成卫生间2间，改造第四党支部支部办室1间，老干部活动室1间，健身房1间，办公室共7间，车库6格 |
10 |
|
| 质量指标 |
工程质量达标 |
10 |
工程质量达标 |
工程质量达标 |
10 |
|
| 时效指标 |
2017年度 |
10 |
1年 |
1年 |
10 |
|
| 成本指标 |
厉行节约，控制成本 |
10 |
厉行节约，控制成本 |
厉行节约，控制成本 |
10 |
|
效益指标
（30分） |
经济效益
指标 |
及时支付工程款，不拖欠工人工资 |
15 |
及时支付工程款，不拖欠工人工资 |
及时支付工程款，不拖欠工人工资 |
15 |
|
社会效益
指标 |
改善了老干部活动场地，更好的发挥老干支部的正能量。 |
15 |
改善了老干部活动场地，更好的发挥老干支部的正能量，2017年12月创建成立全省示范老干党支部。 |
改善了老干部活动场地，更好的发挥老干支部的正能量，2017年12月创建成立全省示范老干党支部。 |
15 |
|
生态效益
指标 |
无 |
|
无 |
无 |
|
|
可持续
影响指标 |
无 |
|
无 |
无 |
|
|
满意度指标
（10分） |
服务对象
满意度指标 |
改善办公条件 |
10 |
满意度100% |
满意度100% |
10 |
|
| 总分 |
90 |
|
90 |
|
| 注：1.黄色单元格设有公式自动计算，请勿自行改动；2.一级、二级指标为固定指标，请勿自行改动，二级指标下没有三级指标的，在对应单位格填“无”；3.三级指标多的可自行增加行次，少的可删除行次；4.定量指标根据指标全年完成值计算得分，定性指标根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%比例计算得分。 |
| 附件3 |
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| 项目绩效自评表 |
| （2017年度） |
| 专项（项目）名称 |
驻保省人大代表学习考察经费 |
| 主管部门 |
市人大常委会办公室 |
实施单位 |
市人大常委会办公室 |
项目资金
（万元） |
年度资金总额 |
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行分值（10分） |
执行率 |
得分 |
| 合计 |
6 |
6 |
|
100.00% |
|
| 其中：中央、省补助 |
|
|
××× |
|
|
| 市级补助 |
6 |
6 |
××× |
100.00% |
|
| 下级配套 |
|
|
××× |
|
|
| 其他资金 |
|
|
××× |
|
|
| 年度总体目标 |
年初设定预期目标 |
全年实际完成情况 |
| 进一步增强驻保省人大代表的履职意识和履职能力，加强省人大代表的学习考察，提出高质量的议案、建议、批评和意见，将经费6万元用于驻保省人大代表学习考察 |
经费6万元确实用于驻保省人大代表学习考察，增强驻保省人大代表的履职意识和履职能力，加强省人大代表的学习考察，提出高质量的议案、建议、批评和意见。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年完成值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
产出指标
（50分） |
数量指标 |
提高驻保省人大代表履职能力 |
15 |
提高驻保省人大代表履职能力 |
加强对驻保省人大代表学习、考察 |
15 |
|
| 质量指标 |
无 |
|
|
|
|
|
| 时效指标 |
2017年度 |
15 |
1年 |
1年 |
15 |
|
| 成本指标 |
厉行节约，控制成本 |
20 |
厉行节约，控制成本 |
厉行节约，控制成本 |
20 |
|
效益指标
（30分） |
经济效益
指标 |
无 |
|
|
|
|
|
社会效益
指标 |
提高代表履职能力 |
30 |
提高代表履职能力 |
提高代表履职能力 |
30 |
|
生态效益
指标 |
无 |
|
|
|
|
|
可持续
影响指标 |
无 |
|
|
|
|
|
满意度指标
（10分） |
服务对象
满意度指标 |
满意 |
10 |
满意度100% |
满意度100% |
10 |
|
| 总分 |
90 |
|
90 |
|
| 注：1.黄色单元格设有公式自动计算，请勿自行改动；2.一级、二级指标为固定指标，请勿自行改动，二级指标下没有三级指标的，在对应单位格填“无”；3.三级指标多的可自行增加行次，少的可删除行次；4.定量指标根据指标全年完成值计算得分，定性指标根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%比例计算得分。 |
| 附件3 |
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| 项目绩效自评表 |
| （2017年度） |
| 专项（项目）名称 |
驻保省人大代表机票经费 |
| 主管部门 |
市人大常委会办公室 |
实施单位 |
市人大常委会办公室 |
项目资金
（万元） |
年度资金总额 |
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行分值（10分） |
执行率 |
得分 |
| 合计 |
5 |
5 |
|
100.00% |
|
| 其中：中央、省补助 |
|
|
××× |
|
|
| 市级补助 |
5 |
5 |
××× |
100.00% |
|
| 下级配套 |
|
|
××× |
|
|
| 其他资金 |
|
|
××× |
|
|
| 年度总体目标 |
年初设定预期目标 |
全年实际完成情况 |
| 为保障省人大代表依法履行职务，依法参加省人大代表法定会议、代表活动，根据《中共云南省委关于加强和改进人大工作的意见》（云发〔2015〕26号）及《中共保山市委关于加强和改进人大工作的意见》（保发〔2016〕17号）的要求，预计经费5万元用于省人大代表机票费 |
省人大代表机票经费5万元切实为省人大代表解决问题，保障省人大代表依法履行职务，依法参加省人大代表法定会议、代表活动 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年完成值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
产出指标
（50分） |
数量指标 |
确保省人大代表参加省人大法定会议 |
20 |
确保省人大代表参加省人大法定会议 |
确保省人大代表参加省人大法定会议 |
20 |
|
| 质量指标 |
无 |
|
无 |
无 |
|
|
| 时效指标 |
2017年度 |
10 |
1年 |
1年 |
10 |
|
| 成本指标 |
按照政府采购在规定网站采购机票，节约成本 |
20 |
按照政府采购在规定网站采购机票，节约成本 |
按照政府采购在规定网站采购机票，节约成本 |
20 |
|
效益指标
（30分） |
经济效益
指标 |
厉行节约，节约控制成本 |
30 |
厉行节约，节约控制成本 |
厉行节约，节约控制成本 |
30 |
|
社会效益
指标 |
无 |
|
无 |
无 |
|
|
生态效益
指标 |
无 |
|
无 |
无 |
|
|
可持续
影响指标 |
无 |
|
无 |
无 |
|
|
满意度指标
（10分） |
服务对象
满意度指标 |
满意 |
10 |
满意度100% |
满意度100% |
10 |
|
| 总分 |
90 |
|
90 |
|
| 注：1.黄色单元格设有公式自动计算，请勿自行改动；2.一级、二级指标为固定指标，请勿自行改动，二级指标下没有三级指标的，在对应单位格填“无”；3.三级指标多的可自行增加行次，少的可删除行次；4.定量指标根据指标全年完成值计算得分，定性指标根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%比例计算得分。 |
| 附件3 |
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| 项目绩效自评表 |
| （2017年度） |
| 专项（项目）名称 |
无固定收入人大代表履职补助经费 |
| 主管部门 |
市人大常委会办公室 |
实施单位 |
市人大常委会选联工委 |
项目资金
（万元） |
年度资金总额 |
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行分值（10分） |
执行率 |
得分 |
| 合计 |
13 |
13 |
|
100.00% |
|
| 其中：中央、省补助 |
|
|
××× |
|
|
| 市级补助 |
13 |
13 |
××× |
100.00% |
|
| 下级配套 |
|
|
××× |
|
|
| 其他资金 |
|
|
××× |
|
|
| 年度总体目标 |
年初设定预期目标 |
全年实际完成情况 |
| 为进一步加强无固定收入人大代表履职能力，切实解决代表履职中的困难和问题，根据《中共云南省委关于加强和改进人大工作的意见》（云发〔2015〕26号）及《中共保山市委关于加强和改进人大工作的意见》（保发〔2016〕17号）的要求，逐步建立代表履职补助制度，2017年无固定收入人大代表履职补助经费经费13万元。 |
按要将无固定收入人大代表履职补助经费13万元用于补助无固定收入人大代表，解决代表履职中的困难和问题，不断提出高质量的议案。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年完成值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
产出指标
（50分） |
数量指标 |
提高无固定收入人大代表履职能力 |
20 |
提高无固定收入人大代表履职能力 |
提高无固定收入人大代表履职能力 |
20 |
|
| 质量指标 |
确保无固定收入人大代表提出高质量议案 |
20 |
确保无固定收入人大代表提出高质量议案 |
确保无固定收入人大代表提出高质量议案 |
20 |
|
| 时效指标 |
及时拨付资金 |
10 |
及时拨付资金 |
及时拨付资金 |
10 |
|
| 成本指标 |
无 |
|
无 |
无 |
|
|
效益指标
（30分） |
经济效益
指标 |
无 |
|
|
|
|
|
社会效益
指标 |
切实解决代表履职中的困难和问题 |
30 |
切实解决代表履职中的困难和问题 |
切实解决代表履职中的困难和问题 |
30 |
|
生态效益
指标 |
无 |
|
|
|
|
|
可持续
影响指标 |
无 |
|
|
|
|
|
满意度指标
（10分） |
服务对象
满意度指标 |
满意 |
10 |
满意度100% |
满意度100% |
10 |
|
| 总分 |
90 |
|
90 |
|
| 注：1.黄色单元格设有公式自动计算，请勿自行改动；2.一级、二级指标为固定指标，请勿自行改动，二级指标下没有三级指标的，在对应单位格填“无”；3.三级指标多的可自行增加行次，少的可删除行次；4.定量指标根据指标全年完成值计算得分，定性指标根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%比例计算得分。 |
| 附件3 |
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| 项目绩效自评表 |
| （2017年度） |
| 专项（项目）名称 |
机关网络运行费 |
| 主管部门 |
市人大常委会办公室 |
实施单位 |
市人大常委会办公室 |
项目资金
（万元） |
年度资金总额 |
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行分值（10分） |
执行率 |
得分 |
| 合计 |
20 |
6.71 |
|
33.55% |
|
| 其中：中央、省补助 |
|
|
××× |
|
|
| 市级补助 |
20 |
6.71 |
××× |
33.55% |
|
| 下级配套 |
|
|
××× |
|
|
| 其他资金 |
|
|
××× |
|
|
| 年度总体目标 |
年初设定预期目标 |
全年实际完成情况 |
| 切实提高市人大常委会机关办公效率，高质量推进人大工作。确保满足机关正常办公网络需求的前提下，提高网速、优化设备，加强软硬件设施的建设。为市人大常委会机关干部职工营造轻松舒畅的网络环境。 |
市人大常委会机关网络运行与维护项目工作开展顺利，机关内部委室、科、队间实行无纸化办公，联系紧密，日常工作开展有序，突发网络故障问题能及时得到解决，切实保障了人大机关日常工作中的网络能够正常有效的运行。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年完成值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
产出指标
（50分） |
数量指标 |
外网光纤 |
5 |
外网光纤 |
外网光纤2条 |
5 |
|
| 内网光纤 |
5 |
内网光纤 |
内网光纤1条 |
5 |
|
| 维护运行电脑 |
5 |
维护运行电脑80余台 |
维护运行电脑80余台 |
5 |
|
| 视频监控 |
5 |
视频监控 |
视频监控 |
5 |
|
| 质量指标 |
提供稳定的网速 |
10 |
提供稳定的网速 |
提供稳定的网速 |
10 |
|
| 时效指标 |
2017年度完成 |
10 |
1年完成 |
1年完成 |
10 |
|
| 成本指标 |
厉行节约，控制成本 |
10 |
厉行节约，控制成本 |
厉行节约，控制成本 |
10 |
|
效益指标
（30分） |
经济效益
指标 |
及时支付款项确保网络通畅 |
15 |
及时支付款项确保网络通畅 |
及时支付款项确保网络通畅 |
15 |
|
社会效益
指标 |
确保网络运行更好的宣传人大工作 |
15 |
确保网络运行更好的宣传人大工作 |
确保网络运行更好的宣传人大工作 |
15 |
|
生态效益
指标 |
无 |
|
无 |
无 |
|
|
可持续
影响指标 |
无 |
|
无 |
无 |
|
|
满意度指标
（10分） |
服务对象
满意度指标 |
改善机关网络运行条件 |
10 |
满意度100% |
满意度100% |
10 |
|
| 总分 |
90 |
|
90 |
|
| 注：1.黄色单元格设有公式自动计算，请勿自行改动；2.一级、二级指标为固定指标，请勿自行改动，二级指标下没有三级指标的，在对应单位格填“无”；3.三级指标多的可自行增加行次，少的可删除行次；4.定量指标根据指标全年完成值计算得分，定性指标根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%比例计算得分。 |